Com estrutura anual detalhada e visão por categorias, essa planilha permite acompanhar o orçamento planejado versus o realizado mês a mês, garantindo maior controle financeiro e tomada de decisão baseada em dados.

✅ O que você encontrará na planilha:

📅 Planejamento anual completo

• Controle de orçamento para todo o ano (Janeiro a Dezembro)
• Comparação entre valores planejados e realizados
• Consolidação por semestre e total anual

💼 Gestão por áreas do RH

A planilha organiza os custos por categorias estratégicas:

👥 Recrutamento e seleção

• Consultorias
• Job boards (LinkedIn, Vagas, Catho, etc.)
• Softwares e divulgação
• Parceiros e fornecedores

🧾 Equipe e folha de pagamento

• Salários
• INSS, FGTS e encargos
• Benefícios e comissões
• Horas extras e taxas

💻 Tecnologias

• CRM
• Sistemas de gestão
• Banco de horas
• Softwares de folha de pagamento

🎓 Treinamento e desenvolvimento

• Cursos, workshops e seminários
• Programas de integração
• Avaliação de desempenho
• Treinamento de liderança

🌟 Marca empregadora

• Feiras e eventos
• Branding e conteúdos
• Página de carreiras
• Parcerias estratégicas

🏥 Benefícios e encargos

• Vale alimentação e refeição
• Plano de saúde e odontológico
• PLR e programas de benefícios
• Férias, 13º e adicionais

🔁 Turnover e rotatividade

• Custos de desligamento
• Rescisões e FGTS
• Outplacement
• Treinamentos e substituição

⚖️ Compliance

• Despesas jurídicas
• Encargos legais
• Cultura organizacional
• Gestão de riscos

📊 Análises automáticas

• Total planejado vs realizado
• Percentual de consumo do orçamento
• Distribuição de custos por área
• Indicadores financeiros do RH

📈 Dashboard e visualização

• Gráfico mensal de custos
• Comparativo visual entre planejado e realizado
• Apoio para decisões estratégicas

🎯 Ideal para:

• Profissionais de RH
• Gestores e administradores
• Empresas de pequeno, médio e grande porte
• Controladores financeiros
• Consultores organizacionais

💡 Benefícios:

✅ Controle completo do orçamento de RH
✅ Redução de gastos desnecessários
✅ Planejamento estratégico mais eficiente
✅ Melhor gestão de pessoas e custos
✅ Visão clara das despesas organizacionais

🚀 Diferencial

Uma solução completa que integra planejamento financeiro, controle de custos e análise estratégica do RH em uma única planilha, facilitando a gestão e aumentando a eficiência do setor.